浙江工业大学容大后勤集团监控巡查信息 2018【9】号
作者： 时间：2018/07/05来源：
【巡查情况信息】
6月26日—28日集团办公室对2018年上半年内审问题的整改情况进行了专项复查，检查总体情况良好，但也存在着部分问题未改进或未整改到位的现象。现将检查发现的问题汇总如下：
一、饮食服务中心
（一）内审不合格项的整改情况
1.检查发现朝晖博文园驭缘餐饮公司自行采购进货由珠海台晁食品有限公司生产的仙草汁罐头，未报送采供部备案，不符合饮食服务中心相关管理要求，存在管控风险。
复查：根据饮食服务中心制订的档口承包经营协议规定：乙方应通过甲方采购系统统一采购原材料，不得私自采购原材料；自行采购（特殊原料）必须经过容大后勤集团饮食服务中心采购部书面审核批准，索证备案。采购收货统计单显示了驭缘餐饮公司已通过采购系统统一采购原材料，但检查发现部分档口使用的众鲜源冰花酸梅酱、阜丰U鲜鸡精、湘溪糯米黄酒、元宝牌大豆油和俏客土豆粉均未通过饮服中心的采购系统采购，也未能提供特殊原料自行采购书面审批单。
2.毓秀堂一楼西北风味档口5月17日中餐留样菜刀豆留样1份，根据要求需双份。
复查：抽查6月25日中餐留样菜，土豆丝、豇豆、豆芽和酸豇豆已双份留样，但刀豆仍只留样一份，工作人员解释将小辣椒炒肉误看成四季豆。
3.抽查屏峰清真留样菜，留样菜品种不全，外面档口有14个，留样品种只有9个。
复查：检查发现6月25日的中、晚餐留样菜记录有误，将中餐留样菜登记在晚餐一栏，晚餐留样菜登记在中餐一栏，使得实物与记录不相符。
（二）其他内审问题的整改情况
朝晖校区
1.10:30 检查发现驭缘餐饮公司东北水饺档口肉末没有加盖直接放入冰箱；操作台下放有洗洁精，未按规定存放；档口的下水道有污垢，未及时清洗干净；垃圾桶未加盖。
复查：基本整改，但检查发现洗洁精仍放在档口操作台下，未摆放到规定地点；档口的下水道仍有污垢，未做彻底清洗。
2.博文园餐厅面点间半成品玉米包及黄金糕包装袋上要求贮存条件是-18℃以下，而实际贮存温度为-4℃。
复查：故障冰箱已暂停使用。检查发现使用的冰箱存放的猪肉馅、萝卜丝馅等未加盖保存。
3.新教楼糯米饭档口的糯米饭木桶内放有一装有里脊串的白色塑料盒，存在交叉污染隐患。
复查：已将塑料盒换成不锈钢盒，使用前用开水烫洗。因直接与糯米饭接触，检查要求其按规定进行严格消毒。
4.宝岛金点《消毒液配置记录》消毒液名称：施康，使用地点：洗手、毛巾，配置浓度均为8：2000（1：250）。
复查：检查6月份记录仍为“施康，使用地点：洗手、毛巾，配置浓度均为8：2000（1：250）”，现场询问工作人员手部消毒为75%的食用酒精倒在手上进行消毒（因喷壶没到位），表单记录与实际操作不相符。
5.精弘食苑《化学药品出入库记录》施康、酒精有出入库记录，但没有库存记录。
复查：《化学药品出入库记录》仍没有库存记录。
屏峰校区
1.检查发现从业人员先上岗后体检现象仍存在，如达克布蕾西看台店一大学生兼职人员金剑亚6月23日到岗上班，6月25日才去体检办理健康证，目前健康证仍在办理中。
2.达克布雷商业街店贮藏室货架上存放的一包南桥维佳烤培油，包装袋上标注贮藏条件为0-10℃，而当日检查时室温已经超过30℃。
复查：贮藏间货架南桥维佳烤培油已撤除，检查发现两筐法棍切片置地摆放，周边为杂物区域，覆盖食品塑料膜不密封易造成二次污染。建议存放食品区域货架上。
3.家和堂一楼外包档口嘿巴适小面厨部刀具荤素未做区分。
复查：刀具已作标识区分。检查发现使用的砧板只有一块，存在荤素菜使用同一块砧板现象。
4.家和堂三楼美食餐厅蟹煲饭：窗户未安装纱窗，有蚊子、蜜蜂飞入；水吧：操作间窗户为开启状态，建议加装纱窗；黄焖鸡米饭：操作间窗户为开启状态，有苍蝇等小昆虫飞入，建议加装纱窗；憨小二、重庆纸包鱼：操作间窗户为开启状态，建议加装纱窗。
复查：纱窗已加装好。检查发现麻辣香锅档口的纱窗清洗后未及时安装，窗户为开启状态。
5.家和堂三楼美食餐厅洗碗间洗碗机下方积水严重；洗理区域毛菜架、净菜架蔬菜混放；十余只规格不一的砧板未作标识，表面霉斑严重，刀具架卫生不佳；洗理区塑料桶里存放了一大包生粉，桶外没有标识，询问相关人员桶内装的是什么，答复是面粉。
复查：以上情况基本整改，但在检查中仍有操作不规范现象，如：洗理加工区原材料切配时韩国料理档口的员工使用红色标识（肉类）刀具在切蔬菜；水池混用，如杀白鸡放在鱼类水池，袋装肉类半成品放在蔬菜类水池解冻。
6.针对2017年外部审核改进机会的“建议制定油炸用油的管理”方面问题未整改落实，具体如下：
（1）检查家和堂三楼同窗聚餐厅废物废油处理情况，相关人员表示现在废油较少，如果有直接倒入下水道。
（2）家和堂三楼美食餐厅憨小二油炸炉内食用油成黑色，询问操作人员，回答为此油炸炉为炸蔬菜所用，油锅内食用油一天一换，废油直接倒入下水道。
（3）检查家和堂三楼美食餐厅重庆纸包鱼废物废油处理情况，提问炸鱼油锅内油如何处理，现场员工回答：炸鱼所用色拉油每天更换，更换的废油直接倒入下水道。
复查：已设立了废油回收区域和废油回收台账，检查发现记录不完整，如废气油脂记录上6月20日3公斤的废油回收人未签字；废油回收时间一般为2至3天，但6月20日至检查当日较长时间内没有废油回收记录。
7.检查家和堂三楼美食餐厅洗菜间过道，消防灭火器存放箱中一只灭火器是空的；餐具回收处墙体消防栓前放置柜台；杨国福麻辣烫一广告板档住墙体消防栓，且在墙体消防栓前安装水池；朵颐水饺插座与蒸汤炉摆放距离太近，插座受蒸汽影响较严重。麻辣香锅：墙体消防栓前放置食品展示柜；操作档口有使用非断开式电茶壶情况。
复查：基本整改，检查发现杨国福麻辣烫墙体消防栓箱内散落着较多碎砖块，卫生状况不佳，无相关检查记录。
8.抽查养贤府餐厅鸭面馆，冰箱净毛菜混放，未按要求分类放置。
复查：净菜与毛菜已区分整改，但检查发现生食原料保鲜冰箱内放有一碗加盖保鲜膜的山药玉米仔排，工作人员表示此为非售卖食品。
9.屏峰餐厅的虫害防治工作由帮帮拜思特公司负责，检查发现2018年5月19日其出具的作业单据上缺少两个部门负责人的确认签字。
10.检查发现屏峰饮服维修部门口有一辆白色电动车在充电，经了解系饮服屏峰采购人员所为。
二、物业管理中心
朝晖校区
1.检查维修用户回访落实情况，按要求每周回访，并按维修单数10%回访用户，实际没有按要求做。
复查：回访工作已开展，并建立了台帐，但回访数量未达10%，建议对回访数量标准进行重新核定予以明确。
4.年清卫用品招标供应商会议签到表》无监标人签到；《朝晖公寓服务部物资采购申请单》缺采购申请人、审批人签字；3.2018年4月1日形成的“园林相关供应商询价纪要”中无物资分管（副）主任审核签字。
复查：基本已补签，《朝晖公寓服务部物资采购申请单》中审批人未补签，于检查当日下午补签。
屏峰校区
1.学生座谈会中同学对教学区桌椅损坏量大有意见。教学区报修较及时，目前，屏峰维修工为8点30分上班，中午1点上班进行教室维修，从检查情况来看教室课桌维修及时的问题还是无法彻底解决。
复查：经了解，目前错时上班制度已取消。向博易楼、法学楼、健行楼、语林楼管理员了解，目前日常维修上午报修，下午都能修复；一期的教室课桌椅年份相对较长，且多为面板破损，涉及面板采购，部分课桌维修期相对较长，抽查6月15日，共报修健行楼11个教室、34项课桌椅维修，尚未修复，抽查6月19日健B11O桌子面板破损，于当日修复。
2.值班室各类钥匙管理需进一步规范。货梯机房钥匙由电梯管理员随身携带，检查当日电梯管理员休息，无法取得；值班室其他钥匙由值班人员锁柜保管，不利于使用和管理，建议钥匙存放柜的柜门钥匙，一把供两名值班员交接使用，一把由管家保管备用，以便使用。
复查：4月份电梯年检时货梯机房钥匙损坏，要求尽快配置；钥匙存放柜的柜门钥匙，两把都存放于值班员处，未交于管家保管备用。
3.校车内灭火器无定期检查记录，建议增加。
复查：车号浙A.9E653灭火器指针绿色，充灌日期为2015年7月，已过两年有效期；车号浙A.20742灭火器指针红色，已失效；屏峰班车办公室放置了《消防水栓（箱）》检查记录表，但未作记录。
4.220房间卫生间排气扇的扇叶上灰尘较多。
复查：扇叶仍有积灰。
5.查二楼公共过道东侧扫把、畚箕等清卫工具放置在墙角，据管理人员反映清卫员习惯将工具摆放在每层墙角，建议按照5S要求定位摆放。
复查：多把拖把放置于东阳台地面及拖把池内，扫把、畚箕放置于墙角窗帘处，未作定位摆放。
6.无应急疏散等安全制度，建议增加。
复查：纸质火警处置程序已上墙，建议采用美观耐用的材料重新制作，并张贴于显眼位置。
7.由于是人员密集场所，南北方向安全通道未设置安全出口标示，地面未设置紧急疏散标示，建议增加。
复查：管理人员对整改要求不明确，仅安装了应急照明灯，通道的应急疏散标识和安全出口灯未安装。
对于以上存在的问题请相关中心认真整改，并将整改结果于7月10日前报集团办公室。
抄送：集团领导、集团下属各中心、单位
